Результаты носят справочный характер и не являются финансовой или налоговой консультацией. Ставки меняются — уточняйте свою в налоговой.
Этот калькулятор НДС начисляет налог на сумму без НДС или выделяет его из суммы, где он уже включён, показывая сразу сумму без налога, налог и итог. В нём есть распространённые ставки — 22 % и 10 % в России, 20 % в Беларуси, 16 % в Казахстане, — и можно ввести любую свою.
Как пользоваться
- Выберите вкладку: Проценты, Скидка, Маржа или НДС. У каждой есть своя страница.
- В «Процентах» выберите расчёт (% от числа, Сколько %, Изменение %, Прибавить / вычесть, Обратный) и введите два числа. Ответ появляется сразу.
- В «Скидке» введите цену и нажмите процент. Можно добавить дополнительную скидку или купон.
- В «Марже» введите себестоимость и цену продажи или переключитесь на «Нужная маржа» или «Наценка», чтобы получить цену.
- В «НДС» выберите «Начислить» или «Выделить», введите сумму и нажмите ставку или введите свою. Нажмите на результат, чтобы скопировать.
- Изменение в процентах = (стало − было) ÷ |было| × 100. Процентная разница сравнивает оба числа с их средним и одинакова в обе стороны.
- Обратный процент делит на (1 + p/100): цена 115 после наценки 15% была 100, а не 97,75.
- Скидки подряд перемножаются: 20%, а затем ещё 10% — это 28% в сумме, а не 30%.
- Маржа = прибыль ÷ цена продажи, наценка = прибыль ÷ себестоимость. Наценка 50% даёт маржу 33,3%.
- С 1 января 2026 года основная ставка НДС в России — 22%, льготная — 10%. Ставки меняются, поэтому проверяйте актуальную.
- Дробную часть можно отделять запятой или точкой.
Начислить и выделить НДС
Начислить: сумма с НДС = сумма × (1 + ставка). 100 плюс 22 % НДС — это 122. Выделить из суммы с налогом: сумма без НДС = итог ÷ (1 + ставка), а налог — разница. В 122 с НДС 22 % содержится 100 без налога и 22 налога.
Типичная ошибка — вычесть 22 % из итоговой суммы: 122 − 22 % = 95,16, это не сумма без НДС. При ставке 22 % налог составляет 22/122 от суммы с НДС, около 18,03 %.
Ставки
В России с 2026 года основная ставка НДС — 22 %, льготная 10 % применяется к ряду продуктов питания, детских товаров и лекарств, а для некоторых операций действует 0 %. В Беларуси основная ставка 20 %, в Казахстане 16 %. Какая ставка относится к конкретному товару, определяет налоговый кодекс, поэтому важные расчёты сверяйте с бухгалтером.
Частые вопросы
Как начислить НДС 22 %?
Умножьте сумму без НДС на 1,22. 250 без налога превращаются в 305 с НДС.
Как выделить НДС из суммы?
Разделите сумму с НДС на 1,22: в 366 содержится 300 без налога и 66 НДС. Налог можно найти и сразу: сумма × 22 ÷ 122.
Почему нельзя просто вычесть 22 %?
Потому что 22 % берутся от суммы без НДС, а не от итога. 22 % от 122 — это 26,84, а налога в 122 только 22.
Как выделить НДС 10 %?
Умножьте сумму с налогом на 10 и разделите на 110: в 1 100 содержится 100 НДС.
Какая доля суммы с НДС приходится на налог?
Ставка ÷ (100 + ставка): 22/122 при 22 %, 10/110 при 10 % и 20/120 при 20 %.